(Please see English version below)
Die Umsatzsteuervoranmeldung ist eine regelmäßige Meldung an das Finanzamt, bei der Unternehmen die Differenz zwischen der eingenommenen Umsatzsteuer und der gezahlten Vorsteuer angeben. Diese Differenz wird als Zahllast bezeichnet und muss entweder abgeführt oder erstattet werden.
Grundsätzlich sind alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in Deutschland verpflichtet, eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Eine Befreiung von der Voranmeldepflicht durch das Finanzamt ist möglich, wenn die im vorangegangenen Kalenderjahr angefallene Umsatzsteuerzahllast weniger als 2.000 € (Stand: 01.01.2025) betragen hat (§ 18 Abs. 2 S. 3 UStG).
Besteht eine Pflicht zur Voranmeldung, so hängt die Häufigkeit der Abgabe – der sogenannte Voranmeldungszeitraum – vom Vorjahresumsatz bzw. der im Vorjahr angefallenen Umsatzsteuer ab:
Der gesetzliche Regelfall ist der vierteljährliche Voranmeldezeitraum, bei dem die Voranmeldungen für die Monate Januar bis März bis zum 10.4. sowie entsprechend am 10.7., 10.10. und 10.1. jeweils für das vorhergehende Quartal abzugeben sind. Umsatzsteuerlasten müssen an das Finanzamt gezahlt werden.
Bei einem monatlichen Voranmeldungszeitraum ist die Voranmeldung entsprechend jeweils am 10. des Folgemonats für den vorhergegangenen Monat abzugeben.
Für neu gegründete Unternehmen gilt ab der Gründung für die ersten zwei Kalenderjahre – unabhängig von der angefallenen Umsatzsteuer – in der Regel der monatliche Voranmeldungszeitraum.
Für die Frage, wann die Umsatzsteuer entsteht, hängt davon ab, ob Soll- oder Ist-Versteuerung gilt.
Viele KMU stehen bei der Umsatzsteuervoranmeldung vor ähnlichen Problemen:
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Überprüfung und Freigabe Überprüfen Sie die automatisch erstellte Voranmeldung und geben Sie sie mit einem Klick frei.
Direkte Übermittlung Unser Kooperationspartner, ein qualifizierter Steuerberater, übermittelt die Voranmeldung direkt an das Finanzamt – fristgerecht und fehlerfrei.
Was passiert, wenn ich die Umsatzsteuervoranmeldung zu spät abgebe? Wenn die Umsatzsteuervoranmeldung nicht fristgerecht eingereicht wird, kann das Finanzamt Säumniszuschläge oder Mahngebühren erheben. Mit boring.legal werden Sie rechtzeitig an Fristen erinnert, sodass solche Probleme vermieden werden.
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Die Umsatzsteuervoranmeldung muss kein Stressfaktor mehr sein. Mit der KI-basierten Buchhaltungssoftware von boring.legal können KMU den Prozess automatisieren, Fehler vermeiden und wertvolle Zeit sparen. Probieren Sie es aus und erleben Sie, wie einfach Buchhaltung sein kann!
The VAT Advance Notification is a regular submission to the tax office in which businesses report the difference between collected VAT and input VAT. This difference, referred to as the tax liability, must be either paid or refunded.
All VAT-liable businesses in Germany are generally required to submit VAT advance notifications. Exemptions can be granted by the tax office if the VAT liability for the previous calendar year was less than €2,000 (as of January 1, 2025, § 18 para. 2 sentence 3 UStG).
Many SMEs encounter similar issues:
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Automatic Document Processing Advanced AI technology extracts relevant information, such as VAT amounts, from your documents and correctly categorizes them.
Error-Free Calculations Transactions are automatically accounted for, and each entry is reviewed and corrected if necessary by qualified personnel from our partner network, ensuring the highest quality.
Deadline Compliance The software sends timely reminders and allows direct submission of VAT advance notifications to the tax office via our partners.
System Integration Seamless integration with banks and payment providers eliminates manual tasks.
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Registration and Setup Sign up on Boring.legal.
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